部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据《中共保山市委办公室关于印发<中共保山市委统一占线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办发〔2016〕3号）规定，设置民主党派--中国民主同盟保山市委员会，正处级。

2.基本职能：

主要职能:参政议政 民主监督 政治协商

3.年末机构人员情况

机构情况：民盟保山市委2017年2月换届，下设办公室、组织部、宣传部、参政议政工作部 、社会服务部。

人员情况：民盟保山市委编制三人，现实有三人。

（二）部门绩效目标的设立情况

失地农民创业就业和社会保障、学前教育、农村旅游产业调研。

（三）部门整体收支情况

2018年收入合计46.7万元：其中财政拨款收入75.24万元；支出合计75.24万元：其中基本支出71.24万元、项目支出4万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我盟通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

综合财政预算的原则。我盟严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。

零基预算的原则：部门预算的编制应根据各部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制。在保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。               

（三）自评组织过程

确定绩效评价对象，收到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）后，党派市委领导积极确定绩效评价方式及工作领导小组，制度绩效评价工作方案，收集绩效评价资料，审查核实有关资料和现场评价，综合分析并形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1．产出指标完成情况。

市政协四届二次全会上，紧紧围绕着党委、政府的重要决策部署, 聚焦农业规模化、城市生态化、旅游品牌化成规模和民生保障等问题，突出界别优势，发挥全盟的整体作用，共向大会提交集体提案17件。2017年提交的《关于持续推进我市精准扶贫的几点建议》被评为市政协四届一次会议优秀提案。

（二）过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

（三）产出情况分析

市政协四届二次全会上，紧紧围绕着党委、政府的重要决策部署, 聚焦农业规模化、城市生态化、旅游品牌化成规模和民生保障等问题，突出界别优势，发挥全盟的整体作用，共向大会提交集体提案17件。2017年提交的《关于持续推进我市精准扶贫的几点建议》被评为市政协四届一次会议优秀提案。

确定了2个重点调研课题参加省委参政议政课题申报活动，其中《滇西抗战文化遗址资源的保护、开发和利用》课题获得盟省委立项。在全盟广泛征集调研课题的基础上，确定盟市委5个调研课题，并加强组织领导、明确责任分工、细化任务落实，积极支持基层总支开展调研。腾冲支部、隆阳区总支和学院支部相继开展了保山市乡镇卫生事业情况调研、提升中心城市人居环境工作调研、《徐霞客游记》对助推我市旅游发展的思考调研。

（四）效果情况分析

盟市委开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

四、存在的问题和整改情况

无。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我盟预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）齐抓共管，提高执行质量。我委采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。

（三）建立机制，落实资金监管。为加强我盟参政议政工作能力，我盟制定了《民盟保山市委财务收支管理制度》，严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2018年，我盟进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的问题。

                      中国民主同盟保山市委员会

　                 2019年6月18日