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中国民主同盟保山市委员会
部门2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能:参政议政 民主监督 政治协商
（二）机构设置情况
民盟保山市委2017年2月换届，下设办公室、组织部、宣传部、参政议政工作部、社会服务部。
（三）重点工作概述
1、加强学习凝聚共识，筑牢多党合作的政治基础
2、围绕中心服务大局，充分履行参政党基本职能
3、发挥优势量力而行，扎实开展社会服务工作
4、固本强基夯实基础，全面推进组织建设发展
5、健全落实规章制度，进一步加强自身建设
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人（其中：包含暂定消化编2人），事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入555,300.00元，其中：一般公共预算财政拨款555,300.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入555,300.00元，其中:本年收入555,300.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555,300.00元（本级财力555,300.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出555,300.00元。财政拨款安排支出555,300.00元，其中，基本支出515,300.00元，项目支出40,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行419,400.00元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于中国民主同盟保山市委员会社会调研经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出60,500.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗23,300.00元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12,100.00元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出515,300.00元，其中：工资福利支出443,800.00元（基本工资145,400.00元，津贴补贴186,300.00元，奖金12,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费60,500.00元，基本医保22,700.00元，公务员医保12,100元，工伤保险300.00元，生育保险3,700.00元，医疗费600.00元）；商品和服务支出71，400.00元（办公费1,500.00元，差旅费2,500.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费11,600.00元，福利费100.00元，其他交通费用52,700.00元）对个人和家庭的补助支出100.00元。
项目支出40,000元，其中：商品和服务支出40,000.00元（办公费3,000.00元，差旅费5,000.00元，其他交通费12,000.00元，其他商品和服务支出20,000.00元）。
五、“三公”经费预算情况
2019年中国民主同盟保山市委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排3,000.00元，比上年预算减7,000.00元，同比下降70%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。
（二）公务接待费
安排公务接待费3,000.00元，比上年预算减7,000.00元，同比下降70%，主要是严格执行接待制度，厉行节约。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为515,300.00元，比上年预算增88,345.00元，同比增长20.69%，主要是工资福利支出443,800.00元，占基本支出的86.12％，较上年增86,632.00元，同比增24.26%，增减变化的原因是：一是人员工资调整，二是随同部门预算下达基本医保，公务员医保，工伤保险，生育保险；日常公用经费（商品和服务支出）71,400.00元，占基本支出的13.86％，较上年增1,673.00元，同比增2.4%，增减变化的原因是人员工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动；对个人和家庭的补助支出100.00元，占基本支出的0.02％，较上年增40.00元，同比增66.67%，增减变化的原因是随同部门预算下达独生子女费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为40,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。其中：中国民主同盟保山市委员会社会调研经费项目支出40,000.00元，主要用于中国民主同盟保山市委员会社会调研经费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费71,400.00元，比上年预算增1673元，同比增2.4%，占基本支出的13.86％，主要是工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年中国民主同盟保山市委员会单位及所辖各预算单位采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年中国民主同盟保山市委员会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排40,000.00元，编制绩效指标3个。2019年中国民主同盟保山市委员会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.市对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
附件：
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