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中国民主同盟保山市委员会2018年度部门决算

   第一部分 中国民主同盟保山市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参政议政 民主监督 政治协商

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）强化理论武装筑牢多党合作的政治基础

盟市委始终坚持把学习活动摆在首位。一是学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，学习统一战线、多党合作、人民政协理论，学习盟章盟史和盟的建设发展理论成果，在学习中坚持学原著原文，多管齐下，积极培养盟员爱学习的良好风气；在宣传上坚持正面引导，形成民盟特色；通过开展基层组织活动等方式实现学习全覆盖，不断激发盟员的学习热情。二是参加全市“纪念中共中央发布“五一口号”70周年系列活动”，不断强化政治认同。文化支部盟员选用民盟先辈闻一多先生的作品《红烛》和《七子之歌》，参加朗诵会。三是按照市政协的统一安排部署，紧密联系工作实际，着力把握核心要义、精神实质，组织开展了习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想学习活动。四是选派骨干盟员参加2018年全省统一战线成员学习贯彻中共十九大精神培训班、全市政协系统干部综合能力提升培训班，保山市第十四期党外代表人士暨基层统战干部培训班等各级各类培训共计21人次，不断提升盟员政治修养。

（2）创新思路创新方法不断提升协商议政水平

一是在市政协四届二次全会上，紧紧围绕着党委、政府的重要决策部署, 聚焦农业规模化、城市生态化、旅游品牌化成规模和民生保障等问题，突出界别优势，发挥全盟的整体作用，共向大会提交集体提案17件。二是组织召开年度参政议政工作会议，创新调研工作理念和方法，不断提高调研质量。确定了2个重点调研课题参加省委参政议政课题申报活动，其中《滇西抗战文化遗址资源的保护、开发和利用》课题获得盟省委立项。在全盟广泛征集调研课题的基础上，确定盟市委5个调研课题，并加强组织领导、明确责任分工、细化任务落实，积极支持基层总支开展调研。三是应市政协邀请,参加“一部手机游云南”保山版块建设推进情况、中心城区建设管理、提案督办等调研活动，在活动中积极建言献策。五是围绕全市工作目标，参加市政协保山中心城市建设管理专题协商、保山城市定位“山水田园城市”、“历史文化名城”研究、民主评议保山中心城区学前教育工作暨专题协商等座谈会并发言。六是在市委统战部和市政协办公室的帮助下，开通党政协同办公平台，市委参政议政渠道不畅通、信息不对称的问题得到逐步解决。

（3）拓宽民主监督渠道扩大民主监督影响

一是参与精准脱贫专项民主监督工作。根据中共保山市委的安排部署，组建了民主监督骨干队伍，与农工党保山市委、九三学社保山市委共同在隆阳区开展了脱贫攻坚专项民主监督活动。二是积极支持盟员人民陪审员、监督员在民主协商、依法行政、司法公正中切实发挥好监督作用。三是参加市政协、市委统战部巡视整改专题民主生活会征求意见座谈会，对两部门领导班子、领导班子成员个人在党的领导方面、党的建设方面和全面从严治党方面存在问题提出建议。

（4）发挥优势资源社会服务工作统筹推进

一是积极整合盟内、外资源,结合界别优势，寻找帮教工作的最佳结合点，以文化活动、艺术指导内容为切入点，开展“黄丝带”帮教活动，与保山监狱共同主办“心怀梦想、走向新生” 2018年春节“黄丝带”帮教文艺演出。二是持续推进“烛光行动”。以学院支部为依托，在隆阳区丙麻乡开展教学帮扶和关爱留守儿童活动。三是发挥学院支部丰富的教育、技术和人才资源优势，持续深入隆阳区丙麻乡白玉村开展创新社会管理服务工作。

（5）凝心聚力强基固本努力推进组织建设发展

一是盟市委积极组织和支持各基层总支、支部开展活动，凝聚力和向心力不断增强.二是参加市政协系统纪念改革开放四十周年工作经验交流会议和演讲比赛，对改革开放40年来盟市委的工作进行回顾与总结。三是以盟省委高校基层组织建设第六调研组到保山学院开展高校基层组织建设调研活动为契机，研究新问题，找到好办法，有条不紊地推进基层组织发展。四是强化对监督工作重要性的认识，积极推进外部监督与内部监督的有效对接开展好监督工作。

（6）强化纪律约束机关工作向着制度化迈进

市委机关精准聚焦工作指向、精准发力，克服人少事多的矛盾，贯彻中共中央“八项规定”精神，遵照市委工作规则和机关工作规则，机关工作稳步推进并坚持向制度化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟保山市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国民主同盟保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟保山市委员会部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟保山市委员会部门2018年度收入合计752,420.00元。其中：财政拨款收入752,420.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加54,891.80元，增长7.87%，主要原因为：

（1）工资福利支出增加166,307.24元，主要为：基本工资增加16,218.00元，津贴补贴增加41,810.00元，奖金增加82,968.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加14,324.00元。其他对个人和家庭的补助支出7,809.30元。

（2）商品服务支出减少9,631.94元，主要为：印刷费增加2,417.60元，差旅费减少20,429.00元，物业管理费减少4,000.00元，会议费增加11,174.78元，培训费增加15,000.00元，公务接待费减少12,830.00元，其他交通费用增3,320.00元，其他商品和服务支出减少17,420.00元，办公设备购置增加8,170.00元。

（3）2017年换届会议费，2018年无此项目，减少收入90,462.80元；

（4）公务员考核奖励减少27,360.00元。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟保山市委员会部门2018年度支出合计752,420.00元。其中：基本支出712,420.00元，占总支出的94.68%；项目支出40,000.00元，占总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加54，891.80元，增长7.87%，主要原因为：

（1）工资福利支出增加166,307.24元，主要为：基本工资增加16,218.00元，津贴补贴增加41,810.00元，奖金增加82,968.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加14,324.00元。其他对个人和家庭的补助支出7,809.30元。

（2）商品服务支出减少9,631.94元，主要为：印刷费增加2,417.60元，差旅费减少20,429.00元，物业管理费减少4,000.00元，会议费增加11,174.78元，培训费增加15,000.00元，公务接待费减少12,830.00元，其他交通费用增3,320.00元，其他商品和服务支出减少17,420.00元，办公设备购置增加8,170.00元。

（3）2017年换届会议费，2018年无此项目，减少支出90,462.80元；

（4）公务员考核奖励减少27,360.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国民主同盟保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出712,420.00元。与上年对比增加172,714.60元，增长32.00%,主要原因为：

1.工资福利支出增加166,307.24元，主要为：基本工资增加16,218.00元，津贴补贴增加41,810.00元，奖金增加82,968.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加14,324.00元。其他对个人和家庭的补助支出7,809.30元。

2.商品服务支出减少9,631.94元，主要为：印刷费增加2,417.60元，差旅费减少20,429.00元，物业管理费减少4,000.00元，会议费增加11,174.78元，培训费增加15,000.00元，公务接待费减少12,830.00元，其他交通费用增3,320.00元，其他商品和服务支出减少17,420.00元；

3.办公设备购置增加8,170.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.15%，人均支出180827.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.85%，人均支出56646.02元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国民主同盟保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。与上年对比减少117,822.80元,下降74.66%，主要原因为：

（1）2017年换届会议费，2018年无此项目，减少90,462.80元；

（2）公务员考核奖励减少27,360.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟保山市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出752,420.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加54,891.80元,增长7.87%,主要原因为：

（1）2018在职人员工资福利支出增加174,176.54元；

（2）2018年本单位日常公用经费经费减少1,461.94元；

（3）2017年换届会议费，2018年无此项目，减少支出90,462.80元；

（4）公务员考核奖励减少27,360.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出693,233.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。主要用于2012801   行政运行609,546.60元；2012802一般行政管理事务40,000.00元；2019999其他一般公共服务支出43,687.00元。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出59,186.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出59,186.40元。

   9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟保山市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为1,970.00元，完成预算的19.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,970.00元，完成预算的19.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：   

2018年本单位国内公务接待4批次，21人次，比年初预算减少8,030.00元，公务接待费减少主要原因：严格执行八项规定,履行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,830.00元，下降86.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,830.00元，下降86.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

（1）2018年本单位无因公出国（境）费用支出。2017年因公出国（境）费用支出0元。

（2）2018年本单位国内公务接待4批次，21人次，比上年同期减少274人次，减幅92.34%；国内公务接待费支出1,970.00元，比上年同期减少12,830.00元，减幅86.69%；比年初预算减少8,030.00元，减幅80.3%；公务接待费减少主要原因：严格执行八项规定,履行节约相关规定，造成减36批次减274人次。

（3）2018年公务用车编制数0辆，年末实有数0辆。本年无公务用车购置经费开支，与2017年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,970.00元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,970.00元。其中：

国内接待费支出1,970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待21人次（其中：外事接待0人次）。主要用于我上级单位莅保考察、调研相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟保山市委员会部门2018年机关运行经费支出169,938.06元，与上年对比减少1,461.94元，下降0.85%,主要原因为：办公费增加5,786.08元，印刷费增加2,417.6元，邮电费增加706.00元，差旅费减少16,486.00元，物业管理费减少4,000.00元，会议费增加11,174.78元，培训费增加15,000.00元，公务接待费减少12,830.00元，劳务费减少4,800.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加1,670.4元，其他交通费用增加6,149.2元，其他商品和服务支出减少17,420.00元，办公设备购置增加8,170.00元。

部门机关运行经费主要用于保障中国民主同盟保山市委员会机构正常运转的日常支出:

（1）办公费，18,964.58元；

（2）印刷费，7,417.60元；

（3）邮电费，1,248.20元；

（4）差旅费，22,049.00元；

（5）会议费，12,110.00元；

（6）培训费，25,716.00元；

（7）公务接待费，1,970.00元；

（8）劳务费，4,800.00元；

（9）委托业务费，3,000.00元；

（10）工会经费，7,386.48元；

（11）其他交通费用，42,346.20元；

（12）办公设备购置费用，22,930.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国民主同盟保山市委员会部门资产总额117,267.78元，其中，流动资产40,217.78元，固定资产76,350.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产700.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,080.41元，其中;流动资产增加8,850.41元，固定资产增加22,930.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少700.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：民盟保山市委社会调研经费

2.项目基本情况

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度民主党派社会调研经费预算资金40,000.00元，实际下达40,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度民主党派社会调研经费支出40,000.00元，其中：商品和服务支出40,000.00元（其中：办公费172.20元，差旅费13,474.00元，委托业务费20,000.00元，其他交通费6,353.80元）。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

市政协四届二次全会上，紧紧围绕着党委、政府的重要决策部署, 聚焦农业规模化、城市生态化、旅游品牌化成规模和民生保障等问题，突出界别优势，发挥全盟的整体作用，共向大会提交集体提案17件。2017年提交的《关于持续推进我市精准扶贫的几点建议》被评为市政协四届一次会议优秀提案。

②效益指标完成情况。

提高认识，增进共识，不断提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

③满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

根据我盟开展的项目自评情况，2017年民主党派社会调研经费项目我盟较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：中国民主同盟保山市委员会

2.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

根据《中共保山市委办公室关于印发<中共保山市委统一占线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办发〔2016〕3号） 规定，设置民主党派--中国民主同盟保山市委员会，正处级。

②基本职能：

主要职能:参政议政 民主监督 政治协商

③年末机构人员情况

机构情况：民盟保山市委2017年2月换届，下设办公室、组织部、宣传部 、参政议政工作部 、社会服务部。

人员情况：民盟保山市委编制三人，现实有三人。

（2）部门绩效目标的设立情况

失地农民创业就业和社会保障、学前教育、农村旅游产业调研。

（3）部门整体收支情况

2018年收入合计752,420.00元：其中财政拨款收入752,420.00元；支出合计752,420.00元：其中基本支出712,420.00元、项目支出40,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我盟通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

确定绩效评价对象，收到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）后，党派市委领导积极确定绩效评价方式及工作领导小组，制度绩效评价工作方案，收集绩效评价资料，审查核实有关资料和现场评价，综合分析并形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

市政协四届二次全会上，紧紧围绕着党委、政府的重要决策部署, 聚焦农业规模化、城市生态化、旅游品牌化成规模和民生保障等问题，突出界别优势，发挥全盟的整体作用，共向大会提交集体提案17件。2017年提交的《关于持续推进我市精准扶贫的几点建议》被评为市政协四届一次会议优秀提案。

（2）过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

（3）产出情况分析

市政协四届二次全会上，紧紧围绕着党委、政府的重要决策部署, 聚焦农业规模化、城市生态化、旅游品牌化成规模和民生保障等问题，突出界别优势，发挥全盟的整体作用，共向大会提交集体提案17件。2017年提交的《关于持续推进我市精准扶贫的几点建议》被评为市政协四届一次会议优秀提案。

确定了2个重点调研课题参加省委参政议政课题申报活动，其中《滇西抗战文化遗址资源的保护、开发和利用》课题获得盟省委立项。在全盟广泛征集调研课题的基础上，确定盟市委5个调研课题，并加强组织领导、明确责任分工、细化任务落实，积极支持基层总支开展调研。腾冲支部、隆阳区总支和学院支部相继开展了保山市乡镇卫生事业情况调研、提升中心城市人居环境工作调研、《徐霞客游记》对助推我市旅游发展的思考调研。

（4）效果情况分析

盟市委开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

5.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，市文联将进一步加以改进和完善。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强我盟预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）齐抓共管，提高执行质量。我委采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。

（3）建立机制，落实资金监管。为加强我盟参政议政工作能力，我盟制定了《民盟保山市委财务收支管理制度》，严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2018年，我盟进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　　　　　　　监督索引号53050002075401111